DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VAIGEM A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22,A TENENTE PORTELA NO DIA 03/09 E 3 PASSOS COM O VEICULO I030344,A PASSO FUNDO NO DIA 30/08 COM O VEICULO GAG 5J03 E A SANTA ROSA E IJUI NO DIA 30/08 JBC 5873 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
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180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VAIGEM A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22,A TENENTE PORTELA NO DIA 03/09 E 3 PASSOS COM O VEICULO I030344,A PASSO FUNDO NO DIA 30/08 COM O VEICULO GAG 5J03 E A SANTA ROSA E IJUI NO DIA 30/08 JBC 5873 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
180,00
02/09/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
180,00
TOTAL
180,00
180,00
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SALDO A PAGAR
180,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.