| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11780 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VAIGEM A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22,A TENENTE PORTELA NO DIA 03/09 E 3 PASSOS COM O VEICULO I030344,A PASSO FUNDO NO DIA 30/08 COM O VEICULO GAG 5J03 E A SANTA ROSA E IJUI NO DIA 30/08 JBC 5873 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VAIGEM A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22,A TENENTE PORTELA NO DIA 03/09 E 3 PASSOS COM O VEICULO I030344,A PASSO FUNDO NO DIA 30/08 COM O VEICULO GAG 5J03 E A SANTA ROSA E IJUI NO DIA 30/08 JBC 5873 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 02/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 180,00 | ||
| 05/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11780/2024 DOUGLAS FLORES DOS SANTOS - 112585 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
