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Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS FLORES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11780	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VAIGEM A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22,A TENENTE PORTELA NO DIA 03/09 E 3 PASSOS COM O VEICULO I030344,A PASSO FUNDO NO DIA 30/08 COM O VEICULO GAG 5J03 E A SANTA ROSA E IJUI NO DIA 30/08 JBC 5873 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VAIGEM A RODEIO BONITO NO DIA 04/09 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22,A TENENTE PORTELA NO DIA 03/09 E 3 PASSOS COM O VEICULO I030344,A PASSO FUNDO NO DIA 30/08 COM O VEICULO GAG 5J03 E A SANTA ROSA E IJUI NO DIA 30/08 JBC 5873 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	180,00
02/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		180,00
05/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11780/2024 DOUGLAS FLORES DOS SANTOS - 112585			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00