Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARILENA WIDMAR CADORE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11848 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO DPTO DE TRÂNSITO,REF. AO MÊS 08/2024,CFE RECIBO E MEMORANDO EM ANEXO. |
87,00 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO DPTO DE TRÂNSITO,REF. AO MÊS 08/2024,CFE RECIBO E MEMORANDO EM ANEXO. |
87,00 |
|
|
| 03/09/2024 |
GIOVANI CANDITO - DPTO DE TRANSITO |
|
87,00 |
|
| 11/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11848/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
|
|
87,00 |
| TOTAL |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
