Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIFICIO FERNANDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11853 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA DE CONDOMÍNIO PARA OACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE MES 08/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
425,02 |
425,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
DESPESA DE CONDOMÍNIO PARA OACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE MES 08/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
425,02 |
|
|
| 03/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
425,02 |
|
| 09/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11853/2024
EDIFICIO FERNANDA - 102265 |
|
|
425,02 |
| TOTAL |
425,02 |
425,02 |
425,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
