Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11869 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Kit de tintas refil ORIGINALl 774 (preto) 664(ciano, amarelo e magenta) para impressoras ecotank, modelos Epson L1455 |
238,33 |
714,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
Kit de tintas refil ORIGINALl 774 (preto) 664(ciano, amarelo e magenta) para impressoras ecotank, modelos Epson L1455 |
714,99 |
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| 14/10/2024 |
RENATO DALL´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO |
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714,99 |
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| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11869/2024
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 107299 |
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714,99 |
| TOTAL |
714,99 |
714,99 |
714,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
