| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 11869 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Kit de tintas refil ORIGINALl 774 (preto) 664(ciano, amarelo e magenta) para impressoras ecotank, modelos Epson L1455 | 238,33 | 714,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Kit de tintas refil ORIGINALl 774 (preto) 664(ciano, amarelo e magenta) para impressoras ecotank, modelos Epson L1455 | 714,99 | ||
| 14/10/2024 | RENATO DALL´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO | 714,99 | ||
| 16/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11869/2024 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 107299 | 714,99 | ||
| TOTAL | 714,99 | 714,99 | 714,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
