| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 0,00 | 3.042,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 3.042,70 | ||
| 26/01/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2024 | 3.042,70 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Empenho 1187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901 | 3.042,70 | ||
| TOTAL | 3.042,70 | 3.042,70 | 3.042,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
