Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11875 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 08/2024 |
0,00 |
3.657,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 08/2024 |
3.657,17 |
|
|
| 03/09/2024 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 08/2024 |
|
3.657,17 |
|
| TOTAL |
3.657,17 |
3.657,17 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.657,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
