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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11879	Data de lançamento:	03/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	5 DIÁRIAS REF. RECICLAGEM AOS ANALISTAS DO SISTEMA DE REGISTRO ,ANALISE DOS PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS EM PORTO ALEGRE NO DECORRER DOS DIAS 09 A 13/09/2024,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	2.880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2024	5 DIÁRIAS REF. RECICLAGEM AOS ANALISTAS DO SISTEMA DE REGISTRO ,ANALISE DOS PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS EM PORTO ALEGRE NO DECORRER DOS DIAS 09 A 13/09/2024,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	2.880,00
03/09/2024	5 DIÁRIAS REF. RECICLAGEM AOS ANALISTAS DO SISTEMA DE REGISTRO ,ANALISE DOS PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS EM PORTO ALEGRE NO DECORRER DOS DIAS 09 A 13/09/2024,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		2.880,00
06/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11879/2024 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237			2.880,00
TOTAL		2.880,00	2.880,00	2.880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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