Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BASSO E SPONCHIADO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11884 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LEVETIRACETAM 750 MG C/30 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DIOGO ANTÔNIO PEREIRA ( PPD - LEI MUNICIPAL Nº 2.349). |
106,99 |
213,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
LEVETIRACETAM 750 MG C/30 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DIOGO ANTÔNIO PEREIRA ( PPD - LEI MUNICIPAL Nº 2.349). |
213,98 |
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| 23/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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213,98 |
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| 25/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11884/2024
BASSO E SPONCHIADO LTDA ME - 87520 |
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213,98 |
| TOTAL |
213,98 |
213,98 |
213,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
