Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11885 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS P13 |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
CARGA DE GÁS P13 |
98,00 |
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| 17/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
98,00 |
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| 17/09/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
98,00 |
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| 17/09/2024 |
LIQUIADO EQUIVOCADO |
|
-98,00 |
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| 18/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11885/2024
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 |
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97,76 |
| 18/09/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11885/2024 |
|
|
0,24 |
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
18/09/2024 |
0,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,24 |
|
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