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Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11894	Data de lançamento:	04/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TUBOS DE SEMENTE DE MOSTARDA	10,00	20,00
1.00	APALPADOR DE PRESSÃO AURICULAR	55,00	55,00
1.00	PLACA DE AURICULOTERAPIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA APLICAÇÃO DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO CAPS.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2024	TUBOS DE SEMENTE DE MOSTARDA APALPADOR DE PRESSÃO AURICULAR PLACA DE AURICULOTERAPIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA APLICAÇÃO DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO CAPS.	135,00
23/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		135,00
25/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11894/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00