| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11894 | Data de lançamento: | 04/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TUBOS DE SEMENTE DE MOSTARDA | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | APALPADOR DE PRESSÃO AURICULAR | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | PLACA DE AURICULOTERAPIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA APLICAÇÃO DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO CAPS. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | TUBOS DE SEMENTE DE MOSTARDA APALPADOR DE PRESSÃO AURICULAR PLACA DE AURICULOTERAPIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA APLICAÇÃO DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO CAPS. | 135,00 | ||
| 23/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 135,00 | ||
| 25/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11894/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
