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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNA DOS SANTOS LEKWITCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 11913 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DEVOLUÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0,00 70,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 DEVOLUÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 70,44
05/09/2024 MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA 70,44
10/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11913/2024 Bruna Dos Santos Lekwitch - 104207 70,44
TOTAL 70,44 70,44 70,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.