Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNA DOS SANTOS LEKWITCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11913 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
70,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
DEVOLUÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
70,44 |
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05/09/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
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70,44 |
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10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11913/2024
Bruna Dos Santos Lekwitch - 104207 |
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70,44 |
TOTAL |
70,44 |
70,44 |
70,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.