| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNA DOS SANTOS LEKWITCH |
| Número do empenho: | 11913 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 70,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | DEVOLUÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 70,44 | ||
| 05/09/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 70,44 | ||
| 10/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11913/2024 Bruna Dos Santos Lekwitch - 104207 | 70,44 | ||
| TOTAL | 70,44 | 70,44 | 70,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
