Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11916 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGEM A ERECHIM , NO DIA 04/09/2024,COM O VEICULO PLACA: GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
DESPESAS DE VIAGEM A ERECHIM , NO DIA 04/09/2024,COM O VEICULO PLACA: GAG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
100,00 |
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| 05/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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100,00 |
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| 09/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11916/2024
VALDEMIR DE AVILA - 84175 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
