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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11917 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 03/09/2024 COM O VEICULO PLACA: IZP4I63,E NO DIA 02 COM O VEICULO PLACA:JBC5F66,NO DIA 01/09 A SANTA ROSA COM O VEICULO PLACA: GEG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 DESPESAS DE VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 03/09/2024 COM O VEICULO PLACA: IZP4I63,E NO DIA 02 COM O VEICULO PLACA:JBC5F66,NO DIA 01/09 A SANTA ROSA COM O VEICULO PLACA: GEG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 200,00
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 200,00
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11917/2024 VALDEMIR DE AVILA - 84175 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.