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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11917	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 03/09/2024 COM O VEICULO PLACA: IZP4I63,E NO DIA 02 COM O VEICULO PLACA:JBC5F66,NO DIA 01/09 A SANTA ROSA COM O VEICULO PLACA: GEG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	DESPESAS DE VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 03/09/2024 COM O VEICULO PLACA: IZP4I63,E NO DIA 02 COM O VEICULO PLACA:JBC5F66,NO DIA 01/09 A SANTA ROSA COM O VEICULO PLACA: GEG5J03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	200,00
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		200,00
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11917/2024 VALDEMIR DE AVILA - 84175			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00