| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO |
| Número do empenho: | 11928 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE NO DIA 03 E 04/09/2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 943,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE NO DIA 03 E 04/09/2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 943,50 | ||
| 05/09/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 943,50 | ||
| 09/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11928/2024 JONATHAN CARVALHO - 83205 | 943,50 | ||
| TOTAL | 943,50 | 943,50 | 943,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
