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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	11933	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO,TENENTE PORTELA,E ERECHIM, NOS DIAS 02,03,05,06/09/2024 COM O VEICULO PLACA:IXJ 5812,I4C8600,IOS0344,IXN9873 NO TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO,TENENTE PORTELA,E ERECHIM, NOS DIAS 02,03,05,06/09/2024 COM O VEICULO PLACA:IXJ 5812,I4C8600,IOS0344,IXN9873 NO TRANSPORTE DE PACIENTES	240,00
05/09/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO,TENENTE PORTELA,E ERECHIM, NOS DIAS 02,03,05,06/09/2024 COM O VEICULO PLACA:IXJ 5812,I4C8600,IOS0344,IXN9873 NO TRANSPORTE DE PACIENTES		240,00
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11933/2024 LUIZ GUGLIELMIN - 4909			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00