3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NOS DIAS 03,04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024, NO TRANSPORTE DAS SERVIDORAS DA SMEC,COM O VEICULO PLACA: IXQ7560,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
262,02
262,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NOS DIAS 03,04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024, NO TRANSPORTE DAS SERVIDORAS DA SMEC,COM O VEICULO PLACA: IXQ7560,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
262,02
05/09/2024
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
262,02
10/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11937/2024
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428
262,02
TOTAL
262,02
262,02
262,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
