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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	11939	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DEPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS, E RODEIO BONITO NOS DIAS 28, 30/08,04 DE 09/2024 COM O VEICULO PLACA:JBC674,IZA4163,IWW1830 NO TRANSPORTE DE PACIENTES	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	DEPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS, E RODEIO BONITO NOS DIAS 28, 30/08,04 DE 09/2024 COM O VEICULO PLACA:JBC674,IZA4163,IWW1830 NO TRANSPORTE DE PACIENTES	140,00
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		140,00
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11939/2024 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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