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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11941	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL.	58,72	528,39
0.04	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses )	82.000,04	3.271,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses )	3.799,39
05/09/2024	AJUSTES DE VALORES	-3.799,39
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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