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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	11958	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM, NONOAI,NOS DIAS 04,E 06/09/2024, COM O VEICULO PLACA: IXA4548,JAC5G73 NO TRANSPÓRTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM, NONOAI,NOS DIAS 04,E 06/09/2024, COM O VEICULO PLACA: IXA4548,JAC5G73 NO TRANSPÓRTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	160,00
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		160,00
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11958/2024 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00