PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS INSS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024
0,00
887,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024
887,24
26/01/2024
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2024
887,24
16/02/2024
MEMORANDO INTERNO 001/2024 DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DEVIDO A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.202 DE 28/12/2023 (DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO) QUE ALTEROU A ALÍQUOTA PATRONAL DO INSS.
-477,15
16/02/2024
MEMORANDO INTERNO 001/2024 DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DEVIDO A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.202 DE 28/12/2023 (DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO) QUE ALTEROU A ALÍQUOTA PATRONAL DO INSS.
-477,15
20/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2024
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3
410,09
TOTAL
410,09
410,09
410,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.