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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11964	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cuida de Freio Traseira BG4X2225DA ford cargo medio	775,00	775,00
1.00	Bomba Agua Motor BG5X8501AA ford cargo medio	775,00	775,00
1.00	Reparo Setor Direção CC4Z3504B ford cargo medio	1.380,00	1.380,00
1.00	Rolamento Setor Direção CC4Z3504B ford cargo medio	310,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	Cuida de Freio Traseira BG4X2225DA ford cargo medio Bomba Agua Motor BG5X8501AA ford cargo medio Reparo Setor Direção CC4Z3504B ford cargo medio Rolamento Setor Direção CC4Z3504B ford cargo medio	3.240,00
06/09/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		3.240,00
01/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11964/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			3.240,00
TOTAL		3.240,00	3.240,00	3.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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