Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11965 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Terminal de Direção 335172 ducato |
190,00 |
380,00 |
| 2.00 |
Terminal Suspensao Dianteira ducato |
190,00 |
380,00 |
| 1.00 |
Kit Embreagem K228A ducato |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 1.00 |
Coxim Motor Dianteiro SP3019 ducato |
315,00 |
315,00 |
| 1.00 |
Coxim Motor Traseiro SP3020 ducato |
389,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
Terminal de Direção 335172 ducato Terminal Suspensao Dianteira ducato Kit Embreagem K228A ducato Coxim Motor Dianteiro SP3019 ducato Coxim Motor Traseiro SP3020 ducato |
4.244,00 |
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| 06/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.244,00 |
|
| 12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11965/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
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4.244,00 |
| TOTAL |
4.244,00 |
4.244,00 |
4.244,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
