| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 11966 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Tambor de Freio Dianteiro 80325432 onibus mb | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 2.00 | Rolamento Interno Cubo Traseiro A0159814505 onibus mb | 230,00 | 460,00 |
| 2.00 | Rolamento Externo Cubo Traseiro A0089818405 onibus mb | 270,00 | 540,00 |
| 2.00 | Trava Aranha Cubo Dianteiro A9793321362 onibus mb | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | Reparo Setor Direção 8090633900 onibus mb | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 1.00 | Rolamento Setor Direção 8090302201 onibus mb | 472,00 | 472,00 |
| 1.00 | Semi Eixo A9793570101 onibus mb | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2.00 | Mola Segunda Traseira A979320302 onibus mb | 880,00 | 1.760,00 |
| 2.00 | Mola Quarta Traseira A979320304 onibus mb | 850,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Tambor de Freio Dianteiro 80325432 onibus mb Rolamento Interno Cubo Traseiro A0159814505 onibus mb Rolamento Externo Cubo Traseiro A0089818405 onibus mb Trava Aranha Cubo Dianteiro A9793321362 onibus mb Reparo Setor Direção 8090633900 onibus mb Rolamento Setor Direção 8090302201 onibus mb Semi Eixo A9793570101 onibus mb Mola Segunda Traseira A979320302 onibus mb Mola Quarta Traseira A979320304 onibus mb | 10.282,00 | ||
| 06/09/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.282,00 | ||
| 10/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11966/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 10.282,00 | ||
| TOTAL | 10.282,00 | 10.282,00 | 10.282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
