Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11966 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tambor de Freio Dianteiro 80325432 onibus mb |
1.080,00 |
2.160,00 |
| 2.00 |
Rolamento Interno Cubo Traseiro A0159814505 onibus mb |
230,00 |
460,00 |
| 2.00 |
Rolamento Externo Cubo Traseiro A0089818405 onibus mb |
270,00 |
540,00 |
| 2.00 |
Trava Aranha Cubo Dianteiro A9793321362 onibus mb |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Reparo Setor Direção 8090633900 onibus mb |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 1.00 |
Rolamento Setor Direção 8090302201 onibus mb |
472,00 |
472,00 |
| 1.00 |
Semi Eixo A9793570101 onibus mb |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 2.00 |
Mola Segunda Traseira A979320302 onibus mb |
880,00 |
1.760,00 |
| 2.00 |
Mola Quarta Traseira A979320304 onibus mb |
850,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
Tambor de Freio Dianteiro 80325432 onibus mb Rolamento Interno Cubo Traseiro A0159814505 onibus mb Rolamento Externo Cubo Traseiro A0089818405 onibus mb Trava Aranha Cubo Dianteiro A9793321362 onibus mb Reparo Setor Direção 8090633900 onibus mb Rolamento Setor Direção 8090302201 onibus mb Semi Eixo A9793570101 onibus mb Mola Segunda Traseira A979320302 onibus mb Mola Quarta Traseira A979320304 onibus mb |
10.282,00 |
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| 06/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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10.282,00 |
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| 10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11966/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
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10.282,00 |
| TOTAL |
10.282,00 |
10.282,00 |
10.282,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
