Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11968 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pastilha de Freio Dianteira 500058817 onibus iveco |
485,00 |
485,00 |
| 2.00 |
Disco De Freio Dianteiro 2996122 onibus iveco |
455,00 |
910,00 |
| 2.00 |
Amortecedor Traseiro 93828237 onibus iveco |
485,00 |
970,00 |
| 1.00 |
Tensor Correia Alternador 5802071335 onibus iveco |
720,00 |
720,00 |
| 1.00 |
Correia do Alternador 504092335 onibus iveco |
189,00 |
189,00 |
| 2.00 |
Terminal de Direção 42556991 onibus iveco |
275,00 |
550,00 |
| 2.00 |
Rolamento Cubo Dianteiro 7180066 onibus iveco |
455,00 |
910,00 |
| 1.00 |
Tirante Superior 93810223 onibus iveco |
1.290,00 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
Pastilha de Freio Dianteira 500058817 onibus iveco Disco De Freio Dianteiro 2996122 onibus iveco Amortecedor Traseiro 93828237 onibus iveco Tensor Correia Alternador 5802071335 onibus iveco Correia do Alternador 504092335 onibus iveco Terminal de Direção 42556991 onibus iveco Rolamento Cubo Dianteiro 7180066 onibus iveco Tirante Superior 93810223 onibus iveco |
6.024,00 |
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| 06/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
6.024,00 |
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| 10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11968/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
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|
6.024,00 |
| TOTAL |
6.024,00 |
6.024,00 |
6.024,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
