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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1198	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024	0,00	8.607,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024	8.607,08
26/01/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2024		8.607,08
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			908,85
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			2.021,04
29/01/2024	Pagamento de Empenho 1198/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 687			5.677,19
TOTAL		8.607,08	8.607,08	8.607,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	26/01/2024	908,85	Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	26/01/2024	2.021,04	Lançada
TOTAL		2.929,89

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