Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FRONZA CORRETORA, ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA DE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11992 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO DE ÁGUA REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2024,CFE CONTRATO ADM.206/2022 |
0,00 |
67,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
CONSUMO DE ÁGUA REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2024,CFE CONTRATO ADM.206/2022 |
67,86 |
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| 06/09/2024 |
CONSUMO DE ÁGUA REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2024,CFE CONTRATO ADM.206/2022 |
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67,86 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-67,86 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-67,86 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
