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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11994 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM CAXIAS DO SUL NO TRANPORTE DE SERVIDORES COM O VEICULO PLACA:JAH6J29,CFE OFICIO: 871/2024 EM ANEXO. 0,00 286,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM CAXIAS DO SUL NO TRANPORTE DE SERVIDORES COM O VEICULO PLACA:JAH6J29,CFE OFICIO: 871/2024 EM ANEXO. 286,17
09/09/2024 LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSUISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 286,17
11/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11994/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 286,17
TOTAL 286,17 286,17 286,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.