| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 11994 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM CAXIAS DO SUL NO TRANPORTE DE SERVIDORES COM O VEICULO PLACA:JAH6J29,CFE OFICIO: 871/2024 EM ANEXO. | 0,00 | 286,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM CAXIAS DO SUL NO TRANPORTE DE SERVIDORES COM O VEICULO PLACA:JAH6J29,CFE OFICIO: 871/2024 EM ANEXO. | 286,17 | ||
| 09/09/2024 | LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSUISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 286,17 | ||
| 11/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11994/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 286,17 | ||
| TOTAL | 286,17 | 286,17 | 286,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
