Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
03/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ/2023 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PROVISÓRIA NO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2023 CFE PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
3.114,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
DESPESA REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PROVISÓRIA NO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2023 CFE PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL. |
3.114,65 |
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| 03/01/2024 |
DESPESA REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PROVISÓRIA NO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2023 CFE PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL. |
|
3.114,65 |
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| 17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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3.077,27 |
| 17/01/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12/2024 |
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37,38 |
| TOTAL |
3.114,65 |
3.114,65 |
3.114,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
17/01/2024 |
37,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
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37,38 |
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