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Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	12014	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	UNIMED/2024
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo nº 01/2023 para contratação de empresa para fornecimento de plano privado de saúde, com cobertura em todo o território nacional, para os Servidores Públicos Municipais, sendo extensível a seus dependentes	220.452,76	220.452,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	Contrato Administrativo nº 01/2023 para contratação de empresa para fornecimento de plano privado de saúde, com cobertura em todo o território nacional, para os Servidores Públicos Municipais, sendo extensível a seus dependentes	220.452,76
06/09/2024	EDSON ANTONIO BORDA - AGENTE ADMNISTRATIVO		220.452,76
09/09/2024	EMPENHADO EM DUPLICIDADE		-220.452,76
09/09/2024	EMPENHADO EM DUPLICIDADE	-220.452,76
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00