| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA |
| Número do empenho: | 12066 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.00 | Partidas de FUTEBOL SETE/SOCIETY. | 275,00 | 17.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Partidas de FUTEBOL SETE/SOCIETY. | 17.050,00 | ||
| 06/09/2024 | RENATO G.KREITNEIER-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER; | 17.050,00 | ||
| 13/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12066/2024 BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA - 110161 | 16.625,45 | ||
| 13/09/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12066/2024 | 424,55 | ||
| TOTAL | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/09/2024 | 424,55 | Lançada | |
| TOTAL | 424,55 |
