Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12154 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTOA LEGRE NO DIA 06/09/2024 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22.NO TRANSPORTE DE PACIENTES |
0,00 |
239,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTOA LEGRE NO DIA 06/09/2024 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22.NO TRANSPORTE DE PACIENTES |
239,42 |
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| 10/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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239,42 |
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| 12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12154/2024
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 |
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239,42 |
| TOTAL |
239,42 |
239,42 |
239,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
