Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILBERTO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12156 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 29/08/2024, BUSCAR MANTIMENTOS PARA OS MILITARES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
105,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
DEPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 29/08/2024, BUSCAR MANTIMENTOS PARA OS MILITARES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
105,75 |
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| 10/09/2024 |
DEPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 29/08/2024, BUSCAR MANTIMENTOS PARA OS MILITARES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
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105,75 |
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| 13/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12156/2024
GILBERTO DE SOUZA - 3537 |
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105,75 |
| TOTAL |
105,75 |
105,75 |
105,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
