| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 12156 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 29/08/2024, BUSCAR MANTIMENTOS PARA OS MILITARES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 105,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | DEPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 29/08/2024, BUSCAR MANTIMENTOS PARA OS MILITARES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 105,75 | ||
| 10/09/2024 | DEPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 29/08/2024, BUSCAR MANTIMENTOS PARA OS MILITARES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 105,75 | ||
| 13/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12156/2024 GILBERTO DE SOUZA - 3537 | 105,75 | ||
| TOTAL | 105,75 | 105,75 | 105,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
