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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12157	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA,TRÊS PASSOS,E RODEIO BONITO COM O VEICULO PLACA:JBC5G73,ITN3889,IV24487,GAG 5J03.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA,TRÊS PASSOS,E RODEIO BONITO COM O VEICULO PLACA:JBC5G73,ITN3889,IV24487,GAG 5J03.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	260,00
10/09/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA,TRÊS PASSOS,E RODEIO BONITO COM O VEICULO PLACA:JBC5G73,ITN3889,IV24487,GAG 5J03.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		260,00
12/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12157/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00