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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	12158	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A RIO GRANDE NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO NO TRANSPORTE DE PACIENTE,COM O VEICULO PLACA: IYN9873 CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	354,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A RIO GRANDE NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO NO TRANSPORTE DE PACIENTE,COM O VEICULO PLACA: IYN9873 CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	354,79
10/09/2024	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A RIO GRANDE NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO NO TRANSPORTE DE PACIENTE,COM O VEICULO PLACA: IYN9873 CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		354,79
12/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12158/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			354,79
TOTAL		354,79	354,79	354,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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