| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 12159 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMA DIÁRIA E MEIA A RIO GRANDE NOS DIAS 06 E 07 /09/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM O VEICULO PLACA: IYN9873,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 801,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | UMA DIÁRIA E MEIA A RIO GRANDE NOS DIAS 06 E 07 /09/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM O VEICULO PLACA: IYN9873,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 801,00 | ||
| 10/09/2024 | UMA DIÁRIA E MEIA A RIO GRANDE NOS DIAS 06 E 07 /09/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM O VEICULO PLACA: IYN9873,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 801,00 | ||
| 12/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12159/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 | 801,00 | ||
| TOTAL | 801,00 | 801,00 | 801,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
