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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12160	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,EM VIAGEM A AMETISTA E RODEIO BONITO COM O VEICULO: 11/09/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTE,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. COM O VEICULO PLACA: JBA4I13	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,EM VIAGEM A AMETISTA E RODEIO BONITO COM O VEICULO: 11/09/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTE,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. COM O VEICULO PLACA: JBA4I13	40,00
10/09/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,EM VIAGEM A AMETISTA E RODEIO BONITO COM O VEICULO: 11/09/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTE,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. COM O VEICULO PLACA: JBA4I13		40,00
12/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12160/2024 MARCELO LUCA COPATTI - 3369			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00