| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 12168 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CLINDAMICINA 300 MG C/ 16 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE JAIR BOENO. | 49,90 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | CLINDAMICINA 300 MG C/ 16 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE JAIR BOENO. | 99,80 | ||
| 23/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 99,80 | ||
| 25/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12168/2024 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 99,80 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
