Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12169 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE CODIFICADA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CÓPIA DE CHAVE, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, IQT 4067. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
CHAVE CODIFICADA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CÓPIA DE CHAVE, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, IQT 4067. |
500,00 |
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| 03/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
500,00 |
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| 07/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12169/2024
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
|
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490,00 |
| 07/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12169/2024 |
|
|
10,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
07/10/2024 |
10,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,00 |
|
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