Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JPLED LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12170 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
27 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Ponteira interna tubo 20x30 |
2,00 |
200,00 |
| 28.00 |
Tubo 20x30x1.20mm |
53,50 |
1.498,00 |
| 10.00 |
Tubo 50x50x2mm |
148,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
Ponteira interna tubo 20x30 Tubo 20x30x1.20mm Tubo 50x50x2mm |
3.178,00 |
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| 11/10/2024 |
CRISTIANE TRANQUILLO SÁ - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
|
3.178,00 |
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| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12170/2024
JPLED LTDA - 113580 |
|
|
3.178,00 |
| TOTAL |
3.178,00 |
3.178,00 |
3.178,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
