Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12180 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SESSÕES DE FONOTERAPIA PARA THEO DIOGO WILMS GALVAN CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E OF:1908/2024 EM ANEXO.
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0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
SERVIÇOS DE SESSÕES DE FONOTERAPIA PARA THEO DIOGO WILMS GALVAN CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E OF:1908/2024 EM ANEXO.
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135,00 |
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| 11/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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135,00 |
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| 16/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12180/2024
ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI - 105395 |
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120,15 |
| 16/09/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12180/2024 |
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14,85 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
16/09/2024 |
14,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
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14,85 |
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