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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12193	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PIA - CUBA INOX 0,55 X 1,20 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE 3 PIA, COM CUBA EM INOX PARA A EMEI JOÃO PAULO II, PARA MELHOR ESTRUTURA PARA ATENDER AS CRIANÇAS.	375,90	1.127,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	PIA - CUBA INOX 0,55 X 1,20 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE 3 PIA, COM CUBA EM INOX PARA A EMEI JOÃO PAULO II, PARA MELHOR ESTRUTURA PARA ATENDER AS CRIANÇAS.	1.127,70
17/09/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		1.127,70
25/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12193/2024 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			1.114,17
25/09/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12193/2024			13,53
TOTAL		1.127,70	1.127,70	1.127,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	25/09/2024	13,53		Lançada
TOTAL		13,53

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