Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12194 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEC. JUNTA TAMP VALV. |
53,00 |
53,00 |
| 1.00 |
MEC. RETENTOR COMANDO VALV. ELRING |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
MEC RETENTOR DIANT. DO VIRABREQUIN ELRING |
93,00 |
93,00 |
| 1.00 |
MEC.CORREIA ACESSÓRIOS |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
MEC. CORREIA DENTADA E TENSOR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SPIN, IVL 4487. |
249,00 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
MEC. JUNTA TAMP VALV. MEC. RETENTOR COMANDO VALV. ELRING MEC RETENTOR DIANT. DO VIRABREQUIN ELRING MEC.CORREIA ACESSÓRIOS MEC. CORREIA DENTADA E TENSOR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SPIN, IVL 4487. |
509,00 |
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| 16/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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509,00 |
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| 25/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12194/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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509,00 |
| TOTAL |
509,00 |
509,00 |
509,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
