| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO |
| Número do empenho: | 12204 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.06.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DE VEÍCULO PLACAS IYJ-5972 POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR. | 0,00 | 208,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | MULTA DE VEÍCULO PLACAS IYJ-5972 POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR. | 208,26 | ||
| 12/09/2024 | MULTA DE VEÍCULO PLACAS IYJ-5972 POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR. | 208,26 | ||
| 13/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12204/2024 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES - 54387 | 208,26 | ||
| TOTAL | 208,26 | 208,26 | 208,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
