| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO TUR |
| Número do empenho: | 12227 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REGISTRO VEÍCULAR PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PLACAS JCG-6811 | 0,00 | 20,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REGISTRO VEÍCULAR PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PLACAS JCG-6811 | 20,47 | ||
| 12/09/2024 | DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REGISTRO VEÍCULAR PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PLACAS JCG-6811 | 20,47 | ||
| 18/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12227/2024 ALEX SANDRO TUR - 90186 | 20,47 | ||
| TOTAL | 20,47 | 20,47 | 20,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
