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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12231	Data de lançamento:	13/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	MÃO DE OBRA MECANICA TIPO ÔNIBUS, CAMINHÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA O VÉICULO CAMINHÃO FORD CARGO, ISU 7138.	55,92	447,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2024	MÃO DE OBRA MECANICA TIPO ÔNIBUS, CAMINHÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA O VÉICULO CAMINHÃO FORD CARGO, ISU 7138.	447,36
30/09/2024	PAULO TIGGEMANN - SE. DE OBRAS		447,36
04/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12231/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			402,62
04/10/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12231/2024			44,74
TOTAL		447,36	447,36	447,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	04/10/2024	44,74		Lançada
TOTAL		44,74

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