Nome do Credor: METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12234
Data de lançamento:
13/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REGULAGEM/MANUTENÇÃO DE PORTA EM VIDRO, COM TROCA DE ROLDANAS,BATENTES E TROCA DO CONJUNTO DE PUXADORES EM AÇO INOX.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O CONSERTO DE UMA PORTA DE VIDRO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA.
760,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
REGULAGEM/MANUTENÇÃO DE PORTA EM VIDRO, COM TROCA DE ROLDANAS,BATENTES E TROCA DO CONJUNTO DE PUXADORES EM AÇO INOX.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O CONSERTO DE UMA PORTA DE VIDRO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA.
760,00
07/10/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
760,00
14/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12234/2024
METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA - 42334
722,00
14/10/2024
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12234/2024
38,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
