Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PARCERIA SISTEMAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12242 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL MODELO A 1
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DO RH. |
219,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
CERTIFICADO DIGITAL MODELO A 1
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DO RH. |
219,00 |
|
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| 19/09/2024 |
LIQ EMPENHO |
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219,00 |
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| 19/09/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-219,00 |
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| 19/09/2024 |
ERRO FORNECEDOR |
-219,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
