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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12247	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09Á 13 SETEMBRO/2024 PARTICIAPR DE CURSO DE RECICLAGEM-RESGISTRO DE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS.	0,00	396,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	DESPESAS DE PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09Á 13 SETEMBRO/2024 PARTICIAPR DE CURSO DE RECICLAGEM-RESGISTRO DE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS.	396,31
16/09/2024	DESPESAS DE PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09Á 13 SETEMBRO/2024 PARTICIAPR DE CURSO DE RECICLAGEM-RESGISTRO DE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS.		396,31
18/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12247/2024 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237			396,31
TOTAL		396,31	396,31	396,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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