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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12252 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Papel sulfite A4 Chamex 75 g, 500 folhas/pacote, cor branca, tamanho 210 x 297, desenvolvido para ser utilizado em atividades escolares e profissionais, corte perfeito e equilibrada absorção, permite melhor deslizamento do papel na impressora. Chamex garante excelente performance em equipamentos e impressoras de alta velocidade, com 99% de não atolamento das folhas. Confiança de não alimentação de múltiplas folhas na impressoras. 24,70 247,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 Papel sulfite A4 Chamex 75 g, 500 folhas/pacote, cor branca, tamanho 210 x 297, desenvolvido para ser utilizado em atividades escolares e profissionais, corte perfeito e equilibrada absorção, permite melhor deslizamento do papel na impressora. Chamex garante excelente performance em equipamentos e impressoras de alta velocidade, com 99% de não atolamento das folhas. Confiança de não alimentação de múltiplas folhas na impressoras. 247,00
18/09/2024 RENATO DALL´GNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 247,00
26/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12252/2024 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 247,00
TOTAL 247,00 247,00 247,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.