Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12253 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS P13 |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
CARGA DE GÁS P13 |
98,00 |
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| 30/09/2024 |
CRISTIANE TRANQUILLO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO |
|
98,00 |
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| 04/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12253/2024
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 |
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98,00 |
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
